옷값 비용처리 연애인 및 개인사업자 비용처리와 절세방법 안내

 

사업자의 비용처리와 절세방법 안내

사업자 입장에서 가장 큰 세금 절약 방법은 비용 처리를 얼마나 잘하느냐에 달려 있습니다. 고소영 씨에 대한 국세청의 세금 추징 결정과 관련 국세청은 고소영 씨가 자신의 옷값을 부당하게 비용 처리하여 세금을 회피한 것으로 판단하고 3억대 세금을 추징했습니다.

 

신고된 의상 비용 중 90% 이상이 개인적인 지출로 인정되지 않아 해당 비용을 세금으로 납부하도록 결정한 것입니다. 다행이도 국세청의 결정에 따라 고소영 씨는 세금을 모두 납부하였으며 이번 사례는 고소영 씨뿐만 아니라 고소득 연예인이나 유튜버들 사이에서 옷값 등을 과다하게 비용 처리해 세금을 줄이려는 경향이 보여 국세청이 경고하고 세무 조사에 착수한 것으로 알려져 있습니다. 이는 고소영 씨의 경우에도 절세 관행을 겨냥한 경고로 이해될 수 있습니다

 

이를 위해 우리는 먼저 어떤 비용이 처리 가능한지 알아야 합니다. 

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[목차]

1. 비용처리의 중요성

2. 세금 절감을 위한 비용처리 전략

3. 비용처리 시 주의할 점

4. 복지비용으로 절세하는 방법

5. 마무리

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1. 비용처리의 중요성

비용처리는 사업 활동 중 발생한 지출을 세금 신고에 반영하는 과정이다. 가족 급여와 같은 비용 처리는 세무 조사 시 복잡성을 초래할 수 있으므로 신중해야 합니다. 비용이 어떻게 처리되는지 이해하는 것은 세금을 줄이는 데 중요합니다

 

비용 처리를 잘하기 위한 세 가지 원칙

비용 처리를 잘하기 위해 세 가지 원칙을 알아야 합니다.

 

● 첫 번째 원칙

비용이 처리 가능한지를 판단하는 것입니다. 이때 가장 중요한 기준은 사업성과의 관련이 있는지 없는지입니다. 사업에 사용된 경우 대부분 비용 처리가 가능하며, 사적으로 사용된 경우 비용 처리가 불가능합니다. 고소영 씨 경우에도 개인적이냐 사업적이냐를 국세청은 고소영 씨가 자신의 옷값을 부당하게 비용 처리하여 세금을 회피한 것으로 판단 세금을 추징했습니다

 

옷값을 비용처리하기 위해서는 해당 옷을 입고 촬영한 사진이나 영상 등의 증거물이 필요하며, 이를 통해 업무 관련성을 입증할 수 있습니다. 또한, 현금을 사용하는 경우에는 반드시 현금영수증을 발급받고 사업 전용 카드를 만들어서 사용하는 것이 좋습니다. 카드와 현금영수증은 전산으로 집계되어 비용처리할 때 편리하고 세무서에 소명하기도 수월합니다.

다만, 매출 대비 비용이 과도하면 국세청에서 사업용이 아닌 개인적 지출로 볼 수 있으므로 유의해야 하며, 업무 관련성이 없는 지출은 비용처리가 불가능하다는 점을 명심해야 합니다

 

● 두 번째 원칙

비용 처리를 위한 적격 증빙을 갖추는 것입니다. 당연히 비용 처리를 위해서는 적절한 증빙이 필요합니다. 증빙서류는 다음과 같습니다

 

비용처리 지출 내역서.xlsx

0.10MB

엑셀 무료 다운로드 [출처: GuideAct]

 

▲ 현금영수증: 카드를 사용하지 않고 현금으로 거래했을 때 발행받을 수 있는 영수증입니다. 현금영수증은 사업자가 아닌 개인이나 법인에게 직접 상품을 판매하거나 서비스를 제공했을 때 사용합니다.

 

▲  세금계산서: 부가가치세를 부과받는 상품을 판매하거나 서비스를 제공했을 때 발행하는 증빙서류입니다. 세금계산서는 부가가치세를 납부하는 사업자가 사용합니다.

 

▲  간이영수증: 부가가치세를 부과받지 않는 사업자가 상품을 판매하거나 서비스를 제공했을 때 발행하는 증빙서류입니다. 간이영수증은 부가가치세를 부과받지 않는 사업자가 사용합니다.

 

▲  카드영수증: 신용카드나 체크카드로 거래했을 때 발행받을 수 있는 영수증입니다. 카드영수증은 카드를 통한 거래가 이루어졌을 경우에 사용합니다.

 

▲  전자세금계산서: 종이 형태의 세금계산서 대신 전자적 형태로 발행하는 세금계산서입니다. 종이 세금계산서 발행에 비해 비용 절감과 편리성을 제공합니다.

 

● 마지막 세 번째 원칙

비용을 잘 관리하고 챙기는 것입니다. 이는 비용 처리를 하는 데 있어서 중요한 원칙 중 하나입니다.

▲ 증빙서류 관리: 모든 비용에 대한 증빙서류는 꼭 저장해두어야 합니다. 이는 세무조사 시 필요하며, 비용 처리를 위한 중요한 근거가 됩니다. 종이 증빙서류는 잘 정리하여 보관하고, 가능하다면 디지털화하여 백업해두는 것이 좋습니다.

 

▲ 정기적인 점검: 주기적으로 회계 장부를 점검하고, 비용과 수익을 확인해야 합니다. 이를 통해 비용이 적절하게 처리되었는지, 누락된 비용이 없는지 확인할 수 있습니다.

 

▲ 회계 프로그램 사용: 비용 관리를 위해 회계 프로그램을 사용하는 것을 고려해보세요. 이는 비용을 효과적으로 관리하고, 오류를 줄이는데 도움이 될 수 있습니다.

 

▲ 전문가 상담: 복잡한 비용 처리나 세무 문제에 대해서는 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다. 회계사나 세무사는 이러한 문제를 전문적으로 다루므로, 그들의 도움을 받아 문제를 해결하거나 조언을 받을 수 있습니다.

 

▲ 교육 및 학습: 세법은 계속 변하므로, 최신의 정보를 알고 있어야 합니다. 세미나, 워크샵, 온라인 코스 등을 이용하여 지식을 업데이트하고, 자신의 비즈니스에 적용하세요.

 

2. 세금 절감을 위한 비용처리 전략

개인 또는 법인사업자라도 적정한 비용 처리는 이익을 극대화하고 부당한 세금 납부를 막는 핵심 요소이다. 영수증과 계산서 등의 증빙 서류를 꼼꼼히 보관하고 정확한 비용 처리를 위해 필요한 것들을 세세히 기록하는 것이 필요하다.

 

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3. 비용처리 시 주의할 점

회사마다 비용 처리 방식이 상이하며, 자체적인 장부를 관리하는 것과 단순히 모아서 기장에 넘기는 방식에 따라 처리 여부가 달라진다. 신용카드 사용 및 계산서 발행을 통해 비용 처리하는 것이 추후에 유리하다.

 

4. 복지비용으로 절세하는 방법

회사의 복리후생비로서 직원 복지에 지출하는 비용은 세금 절약에 도움이 된다. 주택, 교육 지원, 식사, 문화 활동 등은 복리후생비로 처리 가능하며, 이는 회사 성장과 직원 만족도 향상에도 도움이 된다.

 

마무리

세금 절감을 위해 비용 처리는 중요하며, 적절한 비용 증빙과 처리는 불필요한 세금 지출을 막는 핵심 요소이다. 비용 처리 시 주의사항을 숙지하고 영리하게 활용함으로써 사업의 성과를 극대화할 수 있습니다.

 

 

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